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拉斯维加斯赌城供銷社開展財務、審計專項檢查
責任編輯:拉斯维加斯赌城供銷社  文章來源:拉斯维加斯赌城供銷社  發布時間:2019-04-19 10:03  閱讀次數:此處顯示稿件總訪問量

為貫徹落實中央八項規定精神及省委第六輪巡視巡察工作要求,進一步規范企業財務各項收支的運行,切實提高全系統遵紀守法意識,區社財務科、審計科成立聯合檢查工作小組,2019311日起至2019329日,在全系統開展了為期近一個月財務、審計專項檢查。

次專項檢查是繼2018年度財務年終檢查之后開展的又一次檢查活動,區別于以往常規工作,20177月份區委巡察結束以來,系統財務狀況的一次大型專項體檢檢查的時間范圍20177月起至20192月末著重圍繞會計基礎工作是否規范、會計業務處理是否準確、原始票據是否合規;企業執行國家法律、財經紀律、執行財務、審計工作制度落實中央八項規定精神是否到位企業重點費用使用、整改落實情況其他(根據檢查需要)有關財務及經濟管理事項共6個方面進行檢查區總社主要領導給予了高度重視,要求認真細致做好檢查各項工作,以負責任的態度、從嚴管理的要求查找出存在的問題,做好檢查成果逐項落實。

為提高檢查工作的全面、準確,檢查小組通過逐本翻閱記賬憑證、銀行對賬單、報表賬冊、會計檔案等方式,逐筆查看原始單據現場抽盤出納現金存款,查看報銷手續完整性與各系統單位領導及財務人員進行詳細的交談詢問企業財務印鑒章管理、網銀付款U盾管理、資金管理審批、公務用車報銷情況。同時,還重點抽查了業務招待票據及開支、發放福利及各項補貼并將查找的問題及時記錄底稿臺賬,形成反饋意見表。

通過此次檢查,對全系統存在的不規范之處進行了有效梳理,總結出問題清單,查找并分析出產生問題的原因,形成了專項檢查報告。下一步,社將研究制定明確的管理規定,向涉及的相關單位發放整改通知,并嚴格督促整改落實,建章立制,以取得長效治理,切實推進提高全系統財務規范化管理水平。

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